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Comments/Dependency Notes |
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Abholstelle, Sachbearbeiter |
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O |
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Ansprechpartner oder Abteilung in der Abholstelle |
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O |
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Erstellungsdatum zur Vertragsnummer. |
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O |
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Zeitraum für den eine Rechnung erstellt wird. |
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O |
|
Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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|
Aktionsartikel (Displayinhalt) |
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|
O |
|
Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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|
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|
Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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O |
|
Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
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|
nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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|
Anzahl Packstücke/Colli (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
|
|
|
nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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|
|
|
Anzahl Packungen/Colli (Displayinhalt) |
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|
O |
|
Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
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|
|
nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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|
|
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O |
|
Angabe des Verpackungstyps. |
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Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
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|
Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
Gesamtwert der Zu-/Abschläge der Position. Er wird für jede Position berechnet als Summe aller Abschlagsbeträge - Summe aller Zuschlagsbeträge. |
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|
Artikelgewicht, brutto (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
|
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|
Artikelgewicht, brutto (Verbrauchereinheit) |
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|
O |
|
Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
|
|
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|
|
Artikelgewicht, netto (Displayinhalt, berechnet) |
|
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O |
|
Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
|
|
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|
|
|
Artikelgewicht, netto (Verbrauchereinheit) |
|
|
O |
|
Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
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|
|
|
|
|
|
R |
|
Identifikation der Handelseinheit (Ware oder Dienstleistung), die fakturiert wird. |
|
|
|
|
|
|
Artikelidentifikation (Displayinhalt) |
|
|
R |
|
Globale Artikelidentnummer (GTIN) für die Position |
|
|
|
|
|
|
Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Globale Artikelidentnummer (GTIN) für die Position |
|
|
|
|
|
|
Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit) |
|
|
R |
|
Globale Artikelidentnummer (GTIN) für die Position |
|
|
|
|
|
|
Artikellangtext (Displayinhalt) |
|
|
R |
|
Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
|
|
|
Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
|
|
|
|
Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
|
|
|
Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
|
|
|
|
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt) |
|
|
D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit) |
|
|
D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer des Lieferanten, Sekundärident. (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
|
|
|
|
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|
|
O |
|
Dokumentendatum der Bestellung |
|
|
|
|
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|
Basisbetrag Belegkondition |
|
|
O |
|
Angabe des Basisbetrages zur Berechnung von Rabatten oder Zuschlägen. |
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
|
|
|
|
|
R |
|
Sequentielle Nummer zur Identifikation der Rechnung, vergeben vom Rechnungssteller. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Bilateral zusätlich vereinbarte Belegqualifizierung, z.B. Reparaturrechnung, Ersatzteilrechnung oder Frischwarenrechnung. |
|
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|
|
|
|
|
O |
|
Datum, an dem die referenzierte Bestellung erstellt wurde. |
|
|
|
|
|
|
Bestellnummer des Käufers |
|
|
D |
|
Bestellnummer des Käufers |
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|
|
Muss-Angabe falls vorhanden. |
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|
O |
|
Angabe von monetären Rabatten oder Zuschlägen. |
|
|
|
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|
Bezugnehmende Dokumentennummer |
|
|
O |
|
Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. Buchungsnummer. Die Verwendung muss bilateral vereinbart werden. |
|
|
|
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|
Bruttogewicht einer Einheit |
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|
O |
|
Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
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|
|
Bruttopreis einer Einheit |
|
|
D |
|
Der Bruttopreis ist der Preis, auf den Zu-/Abschläge und Steuern angerechnet werden. Er wird im Katalog oder der Preisliste angegeben. Er wird in der Rechnung verwendet, wenn vorher keine Vereinbarungen getroffen wurden. Alle angerechneten Zu-/Abschläge müssen angegeben werden. |
|
|
|
|
|
|
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position) |
|
|
D |
|
Verarbeitungsfrist für Butterfett |
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|
|
|
|
|
Butterfett-Hinweis (Position) |
|
|
D |
|
Vereinbarter Textschlüssel i.V.m. Butterfett |
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|
|
|
|
|
Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Chargennummer eines Artikels |
|
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|
|
|
|
Chargen-Nummer (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Chargennummer eines Artikels |
|
|
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|
|
|
|
O |
|
Chargennummer eines Artikels |
|
|
|
|
|
|
Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge auf Positionsebene.
Werbekosten (Displayinhalt, berechnet)
Rabatt (Displayinhalt, berechnet)
Skonto (Displayinhalt, berechnet)
Mindermengenzuschlag (Displayinhalt, berechnet)
Entsorgungsvergütung (Displayinhalt, berechnet)
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Displayinhalt, berechnet)
Preisauszeichnung (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
|
|
|
|
Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge (Position) |
|
|
O |
|
Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge auf Positionsebene.
Werbekosten (Position)
Rabatt (Position)
Skonto (Position)
Mindermengenzuschlag (Position)
Entsorgungsvergütung (Position)
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Position)
Preisauszeichnung (Position) |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Datum der Bestellantwort. |
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
Erstellungsdatum der Rechnung im Fakturiersystem. |
|
|
|
|
|
|
Datum der Fälligkeit ohne Abzug |
|
|
O |
|
Spätestes Datum an dem der Geldbetrag auf dem Eingangskonto sein soll. |
|
|
|
|
|
|
Datum des bezugnehmenden Dokuments |
|
|
O |
|
Erstellungsdatum des referenzierten Dokuments. |
|
|
|
|
|
|
Datum des Retourenbeleges |
|
|
O |
|
Datum des Retourendokuments. |
|
|
|
|
|
|
Datum des Warenrücknahmebeleges |
|
|
O |
|
Erstellungsdatum des Warenrücknahmebelegs. |
|
|
|
|
|
|
Datum zum Lieferschein (Position) |
|
|
O |
|
Erstellungsdatum des Lieferscheins auf Positionsebene. |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Datum des Ursprungsbeleges |
|
|
|
|
|
|
Datum zur Bestellung (Position) |
|
|
O |
|
Erstellungsdatum der referenzierten Bestellung auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
Datum zur Liefermeldung (Position) |
|
|
O |
|
Erstellungsdatum der referenzierten Liefermeldung auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Erstellungsdatum der Reklamation. |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Sortimentseinheit ist. Eine Sortimentseinheit ist die Packungsgröße, welche mehrere Produkte enthält und kann bestellt, geliefert und berechnet werden. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
Einzelpreis je fakturierter Einheit, brutto (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
D |
|
Der Bruttopreis ist der Preis, auf den Zu-/Abschläge und Steuern angerechnet werden. Er wird im Katalog oder der Preisliste angegeben. Er wird in der Rechnung verwendet, wenn vorher keine Vereinbarungen getroffen wurden. Alle angerechneten Zu-/Abschläge müssen angegeben werden. |
|
|
|
|
|
|
Einzelpreis je fakturierter Einheit, netto (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Gemäß der Geschäftsvereinbarung sind Zu-/Abschläge im Preis je Einheit enthalten. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
Endkundenbestellnummer (Position) |
|
|
O |
|
Referenz zu einer Endkundenbestellnummer. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Namen |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Namen |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Namen |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Adresse |
|
|
|
|
|
|
Endverbraucher-Postleitzahl |
|
|
D |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Adresse |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit Adresse |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe des Datums, an dem Ware oder Material entnommen wird/wurde. |
|
|
|
Dieses Datenelement wird im Gutschriftsverfahren verwendet, um die Entnahme von Waren oder Material durch den Empfänger anzugeben. |
|
|
|
|
|
D |
|
Code, der anzeigt, dass der beschriebene Artikel eine Fakturiereinheit darstellt. Eine Fakturiereinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als Einheit dem Käufer in Rechnung gestellt wird. |
|
|
|
|
|
|
Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Code, der anzeigt, dass der beschriebene Artikel eine Fakturiereinheit darstellt. Eine Fakturiereinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als Einheit dem Käufer in Rechnung gestellt wird. |
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
Die Menge der berechneten Artikel oder Dienstleistungen. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Beschreibung der Farbe eines Produkts. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
z.B. für spezielle kaufmännische oder gesetzliche Gründe |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
z.B. für spezielle kaufmännische oder gesetzliche Gründe |
|
|
|
In Deutschland enthält dieses FTX-Segment Informationen zum Summenteil |
|
|
|
|
Freitext- /codierte Beschreibung (Position) |
|
|
O |
|
Zusätzliche Produktinformation, Grund für Rücksendung, usw. |
|
|
|
|
|
|
Freitext-Beschreibung des fakturierten Produkts oder Services |
|
|
R |
|
Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
|
|
|
Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
|
|
|
|
Fälliger Betrag der Rechnung |
|
|
O |
|
Fälliger Gesamtbetrag incl. Steuern. Verwendet auf Summenebene. |
|
|
|
|
|
|
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug |
|
|
O |
|
Datum, bis zu dem die Zahlung erfolgt sein sollte, wenn Zahlungsbedingungen angewendet werden. |
|
|
|
|
|
|
Für die Freitextbeschreibung verwendete Sprache |
|
|
D |
|
ISO Code der Sprache, in der der Freitext erstellt ist. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Abgabe, die für Dienstleistungen gezahlt wird |
|
|
|
GEB = Gebühren (GS1_DE-Code) |
|
|
|
|
Gebühren für Urheberrechte |
|
|
D |
|
Gebühren für die Verwendung von Urheberrechten |
|
|
|
Vereinbarter Textschlüssel
siehe Hinweis unten |
|
|
|
|
|
O |
|
Die Menge der an den Warenempfänger gelieferten Artikel oder Dienstleistungen. |
|
|
|
Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten. |
|
|
|
|
Gesamt-UST-betrag der Rechnung |
|
|
R |
|
GesamtMWST-Betrag der Rechnung |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Rechnung incl. UST |
|
|
R |
|
Gesamtbetrag der Rechnung nach Abzug aller Abschläge und Addition aller Zuschläge und Steuern und der Berechnung der MWST. Dies ist der fällige Betrag, wenn keine Vorauszahlungen geleistet wurden. |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Rechnung incl. UST in zweiter Währung |
|
|
O |
|
Angabe des Gesamtbetrages in zweiter Währung |
|
|
|
|
|
|
Gesamtpositionsbetrag der Rechnung |
|
|
R |
|
Gesamtbetrag aller Positionen der Rechnung, ohne Steuern (Nettopreis x Menge). Verwendet auf Summenebene. |
|
|
|
|
|
|
Gesamtsumme ohne Tabaksteuer |
|
|
O |
|
Gesamtsumme aller Positionen ohne Tabaksteuer |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
GLN zur Identifikation der Abholstelle. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
|
|
|
|
|
D |
|
Die GLN, welche den Warenempfänger identifiziert. Der Warenempfänger ist der Partner, an den die Waren gesendet wurden oder wo die Dienstleistungen erbracht wurden. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
|
|
|
|
|
O |
|
Identifikation des Endverbrauchers mit GLN |
|
|
|
Globale Lokationsnummer GLN - Format n13 |
|
|
|
|
|
R |
|
Die GLN identifiziert den Käufer. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13
Wenn die GLN zur Identifikation verwendet wird, müssen die Stammdaten bei den Partnern vorhanden sein. |
|
|
|
|
|
R |
|
GLN zur Identifikation des Lieferanten. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer GLN - Format n13 |
|
|
|
|
GLN des Rechnungsempfängers |
|
|
D |
|
GLN zur Identifikation des Rechnungsempfängers. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
|
|
|
|
|
O |
|
GLN des Partners, der Waren oder Dienstleistungen verteilt. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer GLN - Format n13 |
|
|
|
|
GLN des Zahlungsempfängers |
|
|
D |
|
GLN des Zahlungsempfängers, wenn ungleich dem Begünstigten (Lieferant oder Rechnungssteller). |
|
|
|
Globale Lokationsnummer GLN - Format n13 |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe des Produktionsdatums. |
|
|
|
|
|
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge |
|
|
O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge. |
|
|
|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
|
|
|
|
Identifikation codierter Zu-/Abschläge |
|
|
O |
|
Codierte Beschreibung des Zu-/Abschlags.
Werbekosten (Beleg)
Rabatt (Beleg)
Skonto (Beleg)
Fracht (Beleg)
Versicherung (Beleg)
Mindermengenzuschlag (Beleg)
Entsorgungsvergütung (Beleg)
Verpacken (Beleg)
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Beleg)
Preisauszeichnung (Beleg) |
|
|
|
|
|
|
Identifikation der Verladestelle |
|
|
O |
|
Identifikation des Partners, bei dem die Waren verladen werden bzw. wurden. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
|
|
|
|
Identifikation des Endempfängers |
|
|
D |
|
GLN zur Identifikation des Endempfängers. |
|
|
|
Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
|
|
|
|
Innergemeinschaftliche Lieferung |
|
|
O |
|
Textschlüssel zur Verwendung bei Innergemeinschaftlicher Lieferung |
|
|
|
Vereinbarter Textschlüssel
siehe Hinweis unten |
|
|
|
|
Interne Kundennummer beim Lieferanten |
|
|
O |
|
Nummer vergeben vom Verkäufer, Lieferant, usw. zur Identifikation eines Kunden innerhalb seines Unternehmens. |
|
|
|
|
|
|
Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten |
|
|
O |
|
Nummer vergeben vom Verkäufer, Lieferant, usw. zur Identifikation eines Kunden innerhalb seines Unternehmens. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Meldung an das Statistische Bundesamt zur Erfassung des tatsächlichen Warenverkehrs. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Erstellungsdatum eines Kaufvertrags. |
|
|
|
|
|
|
Kombinationsartikel (Position) |
|
|
D |
|
Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln |
|
|
|
Vereinbarter Textschlüssel
siehe Hinweis unten |
|
|
|
|
Konditionsart (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
|
|
|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
|
|
|
|
|
O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
|
|
|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
|
|
|
|
|
O |
|
Alle Positionen unterliegen einer Konditionssperre. |
|
|
|
|
|
|
Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
D |
|
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre. |
|
|
|
|
|
|
Konditionssperre (Position) |
|
|
D |
|
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre. |
|
|
|
|
|
|
Käuferinterne Artikelnummer |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
|
|
|
|
|
|
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
|
|
|
|
|
|
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
|
|
|
|
|
|
Leergutartikel (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
|
|
|
|
|
|
Leergutartikel (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
|
|
|
|
|
|
Lieferanteninterne Artikelnummer (Zusatzangabe) |
|
|
R |
|
Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
|
|
|
|
|
|
Lieferanteninterne Artikelnummer, Sekundärident. (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
Datum/Zeit zu dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert oder komplettiert werden. Das Datum findet in einer korrigierten Rechnung keine Anwendung. |
|
|
|
Das Lieferdatum (oder Abholdatum) muss angegeben werden. |
|
|
|
|
|
O |
|
Referenznummer zu einem Lieferavis. Die Nummer wird vom Ersteller der Liefermeldung vergeben. In der Rechnung wird die Lieferavis-Nummer referenziert, auf der die Rechnung basiert. |
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
Referenz zu einem Lieferschein. Ein Lieferschein ist ein warenbegleitendes Papierdokument. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Datum, an dem der referenzierte Lieferschein erstellt wurde. |
|
|
|
|
|
|
Mehrwertsteuersatz, Dokument |
|
|
R |
|
MwSt-Satz für alle Positionen, sofern nicht auf Positionsebene überschrieben |
|
|
|
Aktueller Zoll-/Steuersatz |
|
|
|
|
Meldepflicht gem. Aussenwirtschaftsverordnung |
|
|
O |
|
Angaben zu Meldepflicht und Kennzahlen gem. deutscher Aussenwirtschaftsverordnung. |
|
|
|
Leistungskennzahl siehe Hinweis
Zum Beispiel:
997 = Sonstiger Warenverkehr
E = Wareneinfuhr |
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O |
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Eine Menge, die an den Warenempfänger ohne Berechnung geliefert wurde. Insofern ist die Menge ohne Berechnung ein Rabatt. Die Menge ohne Berechnung ist nicht in der berechneten Menge enthalten. |
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Menge ohne Berechnung (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Eine Menge, die an den Warenempfänger ohne Berechnung geliefert wurde. |
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Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist. |
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Mengen-Rabatt (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe von Mengen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
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Die Menge der berechneten Artikel. |
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Mengenangabe Inhalt Display(s) |
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R |
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Gesamtanzahl von Einheiten, die in allen gelieferten Displays dieser Position enthalten sind. |
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Mengenangabe Verbrauchereinheiten (1. Unterposition) |
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R |
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Angabe der Anzahl Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit. |
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Es sind nur ganzzahlige Werte zulässig |
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O |
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Angabe von Mengen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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R |
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Angabe der Dokumentenfunktion, z.B. Original, Duplikat, usw.
Duplikat kann verwendet werden, um eine wiederholte Übertragung einer kompletten Datei an die gleichen involvierten Partner, aufgrund einer Anforderung des Empfängers durchzuführen. Lediglich Datum und Uhrzeit können von der Originaldatei abweichen. Die Anwendung dieses Codes sowie die Verfahrensweise mit der Sammelabrechnung muß zwischen den Austauschpartnern bilateral geregelt werden.
Original - Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Rechnung eine Original-Rechnung und kein Ersatz oder Duplikat ist. |
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Name und Anschrift der Abholstelle |
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D |
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Name und Anschrift der Abholstelle |
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Falls keine GLN verfügbar. |
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Name und Anschrift des Endempfängers |
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O |
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Name und Anschrift des Partners, der als Endempfänger der Ware bestimmt wurde, z.B. im Fall Cross Docking |
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R |
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Gesamtnettowarenwert der Position |
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Nettogewicht einer Einheit |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
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O |
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Angabe des nettogewichts in einer Frischwarenrechnungsposition. |
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D |
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Gemäß der Geschäftsvereinbarung sind Zu-/Abschläge im Preis je Einheit enthalten. |
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O |
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Abfallart für Recycling- oder Entsorgungszwecke |
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Nummer der Bestellantwort des Lieferanten |
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O |
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Referenz zu einer Bestellantwort des Lieferanten. |
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O |
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Verpackungsart, z.B. 12x6 |
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O |
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Verpackungsart, z.B. 12x6 |
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z.B. "12x6" |
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Nur bei Frischware. |
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Packart (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Verpackungsart, z.B. 12x6 |
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z.B. "12x6" |
|
Nur bei Frischware. |
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D |
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Datum/Uhrzeit der Abholung von Waren oder Dienstleistungen. |
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Das Lieferdatum (oder Abholdatum) muss angegeben werden. |
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Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
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Gesamtnettowarenwert der Position |
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R |
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Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
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Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung |
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Positionsnummer (Displayinhalt) |
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R |
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Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
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Positionsnummer (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
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Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung
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Positionsnummer (Verbrauchereinheit) |
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R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
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O |
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Preisangabe, um die Kalkulation nachzuvollziehen. |
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Primäridentifikation ohne GTIN |
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D |
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Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
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O |
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Gebühr für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
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PRO = Provision (GS1_DE-Code) |
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Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Angabe von prozentualen Rabatten oder Zuschlägen. |
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Prozentualer Zu-/Abschlag (Position) |
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O |
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Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Angabe einer Rahmenauftragsnummer. |
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Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe von Raten-Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Datum der Rechnungsliste. |
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R |
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Referenz zu einer Rechnungslistensumme, die vom Lieferanten gesendet wird. |
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Referenz zu einer Abkommensnummer |
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O |
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Referenz zu einer Abkommensnummer. |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer |
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O |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer. |
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Referenz zum Kaufvertrag (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer. |
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Referenz zum Lieferschein (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Lieferscheinnummer, die die Positionsebene betrifft. Ein Lieferschein ist ein warenbegleitendes Papierdokument. |
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Referenz zur Auftragsnummer des Lieferant (Position) |
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O |
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Referenz zu einem Auftrag, die die Position betrifft. Sie wird vom Lieferanten vergeben. |
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Referenz zur Bestellung (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Bestellung, die die Position betrifft. Sie wird vom Käufer vergeben. |
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Referenz zur Bestellungpsoirion (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Bestellposition, die die Position betrifft. Sie wird vom Käufer vergeben. |
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Referenz zur Liefermeldung (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Liefermeldung, die die Position betrifft. Die Nummer der Liefermeldung wird vom Ersteller vergeben. Die in der Rechnung angegebene Liefermeldungsnummer ist diejenige, auf der die Rechnungsposition basiert. |
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Referenz zur Reklamationsnummer |
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D |
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Referenz zu einer Reklamationsnummer. Eine Reklamation ist eine Benachrichtigung des Lieferanten durch den Käufer, dass eine Rechnung falsch ist. |
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Referenzdatum zur Fälligkeit |
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O |
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Beginn der Fälligkeit, wenn sie vom Rechnungsdatum abweicht, z.B. Valutadatum. |
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Registrierungsnummer gem. ElektroG |
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O |
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Registrierungsnummer gem. ElektroG |
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Registrierungsnummer gem. ElektroG Lieferant |
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O |
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Registrierungsnummer gem. ElektroG für den Lieferanten |
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O |
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Zur Identifikation der Zahlungsart, z.B. Scheck oder Bargeld zuir Begleichung der Rechnung. |
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O |
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Angabe der Retourennummer, vergeben vom Käufer. |
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O |
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Gewichtsverlust bei Frischwaren ausgedrückt als Betrag. |
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O |
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Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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Seriennummer (Displayinhalt) |
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O |
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Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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Seriennummer (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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O |
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Skonto in Prozent. Skonto ist ein Abschlag, der gewährt wird, wenn die Rechnung innerhalb eines angegebenen Zeitraums oder vor einem definierten Datum erfolgt. Skonto bezieht sich auf den fälligen Gesamtbetrag. |
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Nur Angebot an den Kunden, wird nicht in der Rechnung abgezogen. |
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O |
|
Skontobetrag. Skonto ist ein Abschlag, der gewährt wird, wenn die Rechnung innerhalb eines angegebenen Zeitraums oder vor einem definierten Datum erfolgt. Skonto bezieht sich auf den fälligen Gesamtbetrag. |
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|
|
Nur Angebot an den Kunden, wird nicht in der Rechnung abgezogen. |
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|
O |
|
Angabe der Sorte eines Produkts |
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O |
|
Nationale Produktklassennummer des Artikels |
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|
Sortimentsklassifikation von GS1 Germany (Displayinhalt) |
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O |
|
Nationale Produktklassennummer des Artikels
Dieses Segment wird zur Angabe der Sortimentsklassifikation von GS1 Germany benutzt. |
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Sortimentsklassifikation von GS1 Germany (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Nationale Produktklassennummer des Artikels |
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|
Steuernummer des Lieferanten |
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D |
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Referenznummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Lieferanten. |
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|
Die Angabe der USt-ID oder der Steuernummer des Lieferanten ist Pflicht in Deutschland. |
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D |
|
Steuernummer, die ein Unternehmen beim Finanzamt identifiziert. |
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Steuernummer Rechnungsempfänger |
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O |
|
Steuernummer, die ein Unternehmen beim Finanzamt identifiziert. |
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Steuernummer Zahlungsempfänger |
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O |
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Die Referenznummer identifiziert ein Unternehmen bei der Steuerbehörde. |
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O |
|
Waren wurden direkt an die Verkaufsstelle und nicht über ein Distributionszentrum oder Lager geliefert. |
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Summe der Positionswerte je UST-Satz |
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D |
|
Summe aller Positionsbeträge je UST-Satz |
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O |
|
Gesamtbetrag aller Zu-/Abschläge. Verwendet auf Summenebene. |
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Summe der Zu-/Abschläge. Mussangabe, sofern Belegkonditionen berechnet werden. |
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Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz |
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D |
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Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz |
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|
Muss-Angabe falls anwendbar. |
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Transportdokumenten-Nummer |
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O |
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Angabe der Transportdokumenten-Nummer, vergeben vom Frachtführer. |
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Umsatzsteuer Sortimentsinhalt |
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D |
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UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |
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Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten |
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D |
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Eindeutige Nummer der zuständigen Finanzbehörde zur Identifikation des Lieferanten für alle UST-Angelegenheiten. |
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Die Angabe der USt-ID oder der Steuernummer des Lieferanten ist Pflicht in Deutschland. |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Käufer |
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D |
|
Eindeutige Umsatzsteueridentifikationsnummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Käufers in UST-Angelegenheiten. |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger |
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O |
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Eindeutige Umsatzsteueridentifikationsnummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Rechnungsempfängers in UST-Angelegenheiten. |
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|
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger |
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O |
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Eindeutige Nummer der zuständigen Behörde zur Identifikation des Zahlungsempfängers in allen UST-Angelegenheiten. |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen.
Hinweis: Bezüglich Unterpositionierung in Deutschland siehe nachfolgende LIN-Segmente. |
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Unterposition (Displayinhalt) |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen. |
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Unterposition (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen. |
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Unterposition (Verbrauchereinheit) |
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D |
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Angabe zum Gebrauch der Unterposition |
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D |
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Referenz zu einem Ursprungsbeleg für eine Wertgutschrift /-belastung (ausser Reklamation). |
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O |
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ISO 3166 2-Zeichen Code des Landes, wo die Güter hergestellt wurden. |
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D |
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UST-Währung: Andere Währung als die Rechnungswährung in der die UST entsprechend nationalem Recht angegeben werden muss (nicht benutzt in Deutschland). Zahlungswährung: Währung, in der die Zahlung erfolgt, wenn sie von der Rechnungswährung abweicht (nur benutzt in Deutschland). |
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Angabe der Währung gemäß ISO 4217 3-Alpha Code (siehe Codeliste des DE 6345).
Example: |
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D |
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Steuerbetrag je UST-Satz und UST-Kategorie |
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|
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz hier angegeben werden. |
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R |
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Tatsächliche MWST Kategorie |
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|
UST-Kategorie Positionsteil |
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D |
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Tatsächliche MWST Kategorie |
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UST-Kategorie, Summenteil |
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R |
|
Angabe der MWST-Kategorie für Waren oder Dienstleistungen. |
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|
UST-pflichtiger Betrag der Rechnung |
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R |
|
Gesamter Steuerpflichtiger Betrag zur Berechnung der MWST, die für die Rechnung abgeführt werden muss. |
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|
UST-pflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz und UST-Kategorie |
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D |
|
Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz und UST-Kategorie |
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|
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz hier angegeben werden. |
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|
D |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz angegeben werden. |
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Der UST-Satz wird in Prozent angegeben. |
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|
UST-Satz (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |
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Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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|
UST-Satz des Zu-/Abschlags |
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O |
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Angabe des Steuersatzes zu Rabatten oder Zuschlägen. |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
Verbrauchereinheit (1. Unterposition) |
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|
R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
|
|
|
|
Verbrauchereinheit (Displayinhalt) |
|
|
R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
|
|
|
|
|
|
Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe des empfohlenen Verkaufspreises. |
|
|
|
|
|
|
Verkaufspreis (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Angabe des empfohlenen Verkaufspreises. |
|
|
|
Kleinverkaufspreis (Tabak im Display) |
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|
|
O |
|
Gesamtverkaufswert der Position. |
|
|
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|
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|
|
O |
|
Gesamtverkaufswert der Rechnung |
|
|
|
|
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|
Verkaufswert gesamt je UST-Satz |
|
|
O |
|
Verkaufswert gesamt je UST-Satz |
|
|
|
|
|
|
Verpackungsangabe (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Angabe des Verpackungstyps. |
|
|
|
Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
|
Nur bei Frischware und Textil. |
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|
|
Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Angabe des Verpackungstyps. |
|
|
|
Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
|
Nur bei Frischware und Textil. |
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|
|
|
|
O |
|
Referenz zu einer Wareneingangsnummer. Die Nummer wird vom Käufer vergeben. |
|
|
|
|
|
|
Warenempfänger, Kundennummer im Lieferantensystem |
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O |
|
Interne Kundennummer für den Warenempfänger im System des Lieferanten. |
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|
Warenempfänger, Sachbearbeiter |
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O |
|
Ansprechpartner/Abteilung beim Warenempfänger. |
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|
Warenrücknahme-Nummer des Kunden |
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O |
|
Referenz zu einer Warenrücknahme-Nummer, z.B. Leergut. Die Dokumentennummer wird vom Lieferanten vergeben (weil er hier die Funktion des annehmenden Kunden hat). |
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D |
|
Der Wechselkurs wird verwendet, um aus der Referenzwährung (Rechnungswährung) die Zielwährung zu ermitteln (Währung der MWST oder Zahlung). |
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|
Wirtschaftsanteil (Nur Zigaretten) |
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O |
|
Gesamtbetrag minus Zigarettensteuer, anderen Steuern und MWST |
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|
R |
|
Die Währungseinheit, in der Preise und Beträge in der Rechnung dargestellt werden. |
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|
Angabe der Währung gemäß ISO 4217 3-Alpha Code (siehe Codeliste des DE 6345).
Example: |
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|
|
|
|
O |
|
Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
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|
Zolltarifnummer (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
|
|
|
|
|
|
Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
|
|
|
|
|
|
Zu- /Abschlagsbetrag (Position) |
|
|
D |
|
Gesamtwert der Zu-/Abschläge der Position. Er wird für jede Position berechnet als Summe aller Abschlagsbeträge - Summe aller Zuschlagsbeträge. |
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|
Zu-/Abschlagsbetrag (Position) |
|
|
O |
|
Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe von Mengenrabatten oder - zuschlägen. |
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|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe von Rabatten oder Zuschlägen in Ratenform. |
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|
Wird zur Identifikation des monetären Wertes benutzt |
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|
Zu-/Abschlagsrate (Position) |
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|
O |
|
Angabe von Raten-Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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|
|
|
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|
Zusatzidentifikation Abholstelle |
|
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O |
|
Zusätzliche Identifikation der Abholstelle |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Endempfänger |
|
|
O |
|
Zusätzliche Identifikation derEndempfängeradresse, wenn die GLN nicht ausreicht |
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|
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|
Zusatzidentifikation Endverbraucher |
|
|
O |
|
Zusatzidentifikation des Endverbrauchers |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Käufer |
|
|
O |
|
Zusätzliche Identifikation des Käufers. |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Lieferanschrift |
|
|
O |
|
Zusätzliche Identifikation des Warenempfängers. |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Lieferant |
|
|
O |
|
Zusätzliche Identifikation des Lieferanten |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger |
|
|
O |
|
Zusätzliche Identifikation des Rechnungsempfängers. |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Warenlieferant |
|
|
O |
|
Zusätzliche Partneridentifikation, wenn die GLN für den Geschäftsprozess nicht ausreicht. |
|
|
|
|
|
|
Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger |
|
|
O |
|
Zusätzliche Partneridentifikation, wenn die GLN für den Geschäftsprozess nicht ausreicht. |
|
|
|
|
|
|
Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Angabe der Basis zur Berechnung von Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
Zuschlags-/Abschlagsbasisbetrag (Position) |
|
|
O |
|
Angabe der Basis zur Berechnung von Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
Zuschlagsnummer Butterfett |
|
|
D |
|
Zuschlagsnummer für Butterfett |
|
|
|
|
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